Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/214 stravovanie zamestnancov 12/2024 527,52 s DPH 21.01.2025 Zariadenie školského stravovania 28.01.2025
    Faktúra DF2024/215 SF doplatok stravného zamestnávateľ 12/2024 100,48 s DPH 21.01.2025 Zariadenie školského stravovania 28.01.2025
    Faktúra DF2024/212 Direktor Profi 2025 246,00 s DPH 16.01.2025 Wolters Kluwer s.r.o. 28.01.2025
    Faktúra DF2024/213 pastelky, kriedy 487,65 s DPH 16.01.2025 Papírenské zboží s.r.o. 28.01.2025
    Faktúra DF2024/211 spotreba vody,06/2024 - 12/2024 1 015,31 s DPH 09.01.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 28.01.2025
    Faktúra DF2024/210 poplatky za telekomunikačné služby 10,11,12/2024 43,77 s DPH 03.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 28.01.2025
    Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 31.12.2024 Základnou organizáciou OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumac Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka ZŠ 15.01.2025
    Faktúra DF2024/208 publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 88,80 s DPH 27.12.2024 Kvarfolio s.r.o. 28.01.2025
    Faktúra DF2024/209 tonery 225,60 s DPH O2024/89 19.12.2024 Magic Print s.r.o. 28.01.2025
    Faktúra DF2024/207 USB kľúče 156,18 s DPH +O2024/88 16.12.2024 KellFur s.r.o. 28.01.2025
    Faktúra DF2024/205 SF doplatok stravného zamestnávateľ 11/2024 145,92 s DPH 12.12.2024 Zariadenie školského stravovania 28.01.2025
    Faktúra DF2024/204 SF doplatok stravného zamestnávateľ 10/2024 146,24 s DPH 12.12.2024 Zariadenie školského stravovania 28.01.2025
    Faktúra DF2024/203 stravovanie zamestnancov 11/2024 771,12 s DPH 12.12.2024 Zariadenie školského stravovania 28.01.2025
    Faktúra DF2024/202 stravovanie zamestnancov 10/2024 767,76 s DPH 12.12.2024 Zariadenie školského stravovania 28.01.2025
    Faktúra DF2024/201 prenájom tlačiarne 11/2024 39,78 s DPH 12.12.2024 MMJ Invest,s.r.o. 28.01.2025
    Faktúra DF2024/200 mesačný paušal 11/2024 68,10 s DPH 12.12.2024 MMJ Invest,s.r.o. 28.01.2025
    Faktúra DF2024/206 mapa - ľudské telo 99,00 s DPH 12.12.2024 FAST ADVERT s.r.o. 28.01.2025
    Objednávka O2024/89 tonery 225,60 s DPH 12.12.2024 Magic Print s.r.o. Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka školy 28.01.2025
    Objednávka O2024/88 USB kľúče 156,18 s DPH 12.12.2024 KellFur s.r.o. Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka školy 28.01.2025
    Objednávka O2024/87 mapa - ľudské telo 99,00 s DPH 11.12.2024 FAST ADVERT s.r.o. Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka školy 28.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2762